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2019-08-26 星期一
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通知公告
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中共ag亚游网址下载|注册2018年度部门预算信息公开情况说明


第一部分 基本情况

?

一、主要职责

按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发ag亚游网址下载|注册机构改革方案的通知》(牡市编发〔20126号),市委党校主要职责为:

1、党校是学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想的重要阵地和党性锻炼的熔炉。党校教育是党政领导干部培训、轮训的主要渠道。市委党校主要承担全市副处级领导干部和中青年干部的培训、轮训任务。通过“理论基础”、“世界眼光”、“战略思维”、“党性修养”四个方面的学习教育,全面提高干部队伍的素质。

2、承担全市理论骨干的培训任务。根据党在每个时期中的任务和重大方针政策,对理论骨干进行培训,建设一支善于研究新情况,回答新问题的理论队伍,加强党的思想理论建设。

3、同有关部门配合,承担国有大中型企业、新闻、文化系统、统一战线等方面的领导干部、业务骨干、专业人才的培训任务,提高他们的政治素质和业务能力。

4、发挥国家公务员培训基地的作用,按照培训规划,承担全市国家公务员的初任培训、任职培训、专业业务培训和更新知识培训任务。

5、加强对重大理论问题和现实问题的研究,为教学服务,为市委和市政府决策服务,为社会实践服务。紧密结合国际、国内形势的变化和全市的中心工作,对带有全局性、战略性、前瞻性的重大问题;对我市经济和社会发展的关键问题;对社会普遍关心的热点、难点问题,组织教研人员参加社会调查,开展科学研究,提出对策建议,形成科研成果,发挥党校的理论阵地作用。

二、内设机构与人员

根据上述职责任务,结合工作实际,市委党校设机关党委、办公室、人事干部科、教务处、学员工作部、函授招生部、合作培训部、科研管理办公室、总务科、后勤服务中心、财务科、信息中心、法学教研室、党建统战教研室、哲学与社会学教研室、经济学教研室?、科技文化教研室、公共管理教研室。

核定事业编制105名,经费形式为财政全额补助。人员结构标准为:行政管理人员38名,专业技术人员51名,工勤人员16名。

市委党校现在职人数为59人,其中参照公务员法管理人员29人,工勤人员2人,比去年减少1人;专业技术人员28人,比去年减少3(退休1人、调出2)。离休1人,退休72人,比去年增加2人。

三、部门预算编报范围

纳入中共ag亚游网址下载|注册部门预算编制范围的单位包括:中共ag亚游网址下载|注册本级。

第二部分?2018年部门预算表格

附表1

部门预算收支总表

部门:中国共产党牡丹江市委员会党校??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元

?????

?????

项目

预算数

功能科目

预算数

经济科目

预算数

一、一般公共预算

1173.15

一、一般公共服务支出

一、工资福利支出

744.71

二、政府性基金

二、外交支出

二、商品和服务支出

404.51

三、国有资本经营收入

三、国防支出

三、对个人和家庭的补助

137.91

四、财政专户资金

113.98

四、公共安全支出

四、对企事业单位的补贴

五、事业收入

?

五、教育支出

五、基本建设支出

六、事业单位经营收入

?

六、科学技术支出

1118.73

六、其他资本性支出

?

七、其他收入

?

七、文化体育与传媒支出

七、事业单位经营支出

?

八、社会保障和就业支出

77.27

八、债务还本付息支出

?

九、医疗卫生与计划生育支出

28.12

九、其他支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

63.01

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、预备费

二十三、其他支出

二十四、转移性支出

二十五、债务还本支出

二十六、债务付息支出

二十七、债务发行费用支出

?????? ??? ??? ???

1287.13

??????? ??? ??? ???

1287.13

??????? ??? ??? ???

1287.13

注:本表数据来源为市财政局批复的2018年部门预算。

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

附表2

部门收入总表

部门:中国共产党牡丹江市委员会党校?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公

共预算

政府性基金

国有资本

经营收入

财政专

户资金

事业单位

经营收入

其他自

有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,287.13

1,173.15

113.98

?

?

205

教育支出

1,118.73

1,004.75

113.98

?

?

??20508

??进修及培训

1,118.73

1,004.75

113.98

????2080508

???干部教育

1,118.73

1,004.75

113.98

208

????社会保障和就业支出

77.27

77.27

20508

?

????行政事业单位离退休

77.27

77.27

????2080505

????机关事业单位基本养老保险缴费支出

77.27

77.27

210

?医疗卫生与计划生育支出

28.12

28.12

??21011

????行政事业单位医疗

28.12

28.12

????2101101

??行政单位医疗

28.12

28.12

?

?

221

住房保障支出

63.01

63.01

?

?

??22102

??住房改革支出

63.01

63.01

?

?

????2210201

????住房公积金

46.36

46.36

????2210202

????提租补贴

16.65

16.65

注:本表数据来源为市财政局批复的2018年部门预算。

?

附表3

部门支出总表

部门:中国共产党牡丹江市委员会党校?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位

经营支出

对附属单位

补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

合计

1287.13

1063.97

223.16

?

205

教育支出

1,118.73

895.57

223.16

?

??20508

??进修及培训

1,118.73

895.57

223.16

?

????2080508

???干部教育

1,118.73

895.57

223.16

?

208

????社会保障和就业支出

77.27

77.27

20508

?

????行政事业单位离退休

77.27

77.27

????2080505

????机关事业单位基本养老保险缴费支出

77.27

77.27

210

?医疗卫生与计划生育支出

28.12

28.12

??21011

????行政事业单位医疗

28.12

28.12

????2101101

??行政单位医疗

28.12

28.12

221

住房保障支出

63.01

63.01

??22102

??住房改革支出

63.01

63.01

????2210201

????住房公积金

46.36

46.36

????2210202

????提租补贴

16.65

16.65

注:本表数据来源为市财政局批复的2018年部门预算。

?

附表4

财政拨款收支总表

部门:中共ag亚游网址下载|注册?????????????????????????????????????????单位:万元

?????

?????

项目

预算数

项目

预算数

一、经费拨款

1157.97

一、一般公共服务支出

二、纳入预算管理的行政事业性收费

15.18

二、外交支出

三、专项收入

三、国防支出

四、国有资源有偿使用收入

?

四、公共安全支出

五、政府住房基金收入

五、教育支出

1004.75

六、其它非税收入

六、科学技术支出

?

七、政府性基金

七、文化体育与传媒支出

八、国有资本经营收入

八、社会保障和就业支出

77.27

九、医疗卫生与计划生育支出

28.12

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

63.01

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、预备费

二十三、其他支出

二十四、转移性支出

二十五、债务还本支出

二十六、债务付息支出

二十七、债务发行费用支出

?????? ??? ??? ???

1173.15

??????? ??? ??? ???

1173.15

注:本表数据来源为市财政局批复的2018年部门预算。

附表5

一般公共预算功能分类支出表

部门:中共ag亚游网址下载|注册????????????????????????????????????????????????单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

合计

1173.15

205

教育支出

1004.75

??20508

??进修及培训

1004.75

????2080508

???干部教育

1004.75

208

????社会保障和就业支出

77.27

20508

?

????行政事业单位离退休

77.27

????2080505

????机关事业单位基本养老保险缴费支出

77.27

210

?医疗卫生与计划生育支出

28.12

??21011

????行政事业单位医疗

28.12

????2101101

??行政单位医疗

28.12

221

住房保障支出

63.01

??22102

??住房改革支出

63.01

????2210201

????住房公积金

46.36

????2210202

????提租补贴

16.65

注:本表数据来源为市财政局批复的2018年部门预算。?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

附表6

部门一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门:中共ag亚游网址下载|注册?????????????????????????????????????????????????单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

?

?

1173.15

工资福利支出

基本工资

242.25

津贴补贴

144.33

采暖采暖补贴

16.58

奖金

35.37

机关事业单位基本养老保险缴费

77.27

?

职业年金缴费

?

?

工伤保险

1.55

失业保险

?

人员支出其他

146.00

?

职工基本医疗保险缴费

27.27

?

住房公积金

46.36

提租补贴

7.73

按定额管理的商品服务支出

办公费

7.00

电费

?

邮电费

3.00

差旅费

5.00

公务用车运行维护费

?

培训费

5.80

福利费

0.48

其他福利费

3.86

计提工会经费(2%

7.73

补充工会经费

2.17

离休公用支出

0.04

退休公用支出

0.94

教育行政费

?

水费

1

体检费(在职)

4.96

体检费(离休)

0.08

体检费(退休)

5.60

手续费

?

印刷费

0.50

一般维修

2.10

公用取暖费

88.00

对个人和家庭的补助支出

离休费

7.16

采暖补贴(离休)

0.26

退休费

100.96

采暖补贴(退休)

19.76

退职(役)费

?

遗属补助费

?

医疗费(离休统筹)

0.60

?

医疗费(退休大病保险)

0.25

?

其他生活补助

?

?

抚恤金

?

救济费

?

奖励金

?

?

个人农业生产补贴

?

?

助学金

?

其他补助支出

?

提租补贴(离休)

0.14

提租补贴(退休)

8.78

项目支出

--

114.18

注:本表数据来源为市财政局批复的2018年部门预算。?

?

?

?

?

?

?

附表7

政府一般公共预算经济分类支出表

部门:中共ag亚游网址下载|注册????????????????????????????????????????????????????单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

?

?

1173.15

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

446.26

社会保障缴费

106.09

住房公积金

46.36

其他工资福利支出

146.00

机关商品服务支出

办公经费

132.83

会议费

?

培训费

20.80

专用材料购置费

?

委托业务费

?

公务接待费

?

因公出国(境)费用

?

公务用车运行维护费

?

维修(护)费

37.28

其他商品和服务支出

99.62

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

?

基本设置建设

?

公务用车购置

?

土地征迁补偿和安置支出

?

设备购置

?

大型修缮

?

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

?

基本设置建设

?

公务用车购置

?

土地征迁补偿和安置支出

?

设备购置

?

大型修缮

?

对事业单位经常性补助

工资福利支出

?

商品和服务支出

?

其他对事业单位补助

?

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

?

资本性支出(二)

?

对企业补助

费用补贴

?

利息补贴

?

其他对企业补助

?

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

?

对企业资本性支出(二)

?

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

0.85

助学金

生产补贴

住房补贴

?

离退休费

137.06

其他对个人和家庭的补助

?

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

?

?

补充全国社会保障基金

?

债务利息及费用支出

国内债务付息

?

国外债务付息

?

国内债务发行费用

?

国外债务发行费用

?

债务还本支出

国内债务还本

?

?

国外债务还本

?

转移性支出

上下级政府间转移性支出

?

援助其他地区支出

?

债务转贷

?

调出资金

?

预备费及预留

预备费

?

预留

?

其他支出

赠与

?

国家赔偿费用支出

?

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

?

其他支出

注:本表数据来源为市财政局批复的2018年部门预算。?

?

?

?

附表8

政府性基金预算功能分类支出表

部门:中共ag亚游网址下载|注册???????????????????????????????????????????????????单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

?

?

?

注:本表数据来源为市财政局批复的2018年部门预算。?

?

?

附表9

政府性基金预算经济分类支出表

部门:中共ag亚游网址下载|注册???????????????????????????????????????????????????单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

?

?

工资福利支出

基本工资

津贴

采暖补贴

奖金

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

工伤保险

失业保险

?

人员支出其他

?

?

职工基本医疗保险缴费

?

?

住房公积金

?

提租补贴

商品和服务支出(定额)

办公费

电费

邮电费

差旅费

公务用车运行维护费

培训费

福利费

其他福利费

计提工会经费(2%

补充工会经费

离休公用支出

退休公用支出

教育行政费

其他交通费用

水费

体检费(在职)

体检费(离休)

体检费(退休)

手续费

印刷费

?

一般维修

?

公用取暖费

对个人和家庭的补助支出

离休费

采暖补贴(离休)

退休费

采暖补贴(退休)

退职(役)费

遗属补助费

医疗费(离休统筹)

医疗费(退休大病保险)

其他生活补助

抚恤金

?

救济费

?

?

奖励金

?

?

个人农业生产补贴

?

?

助学金

?

?

其他补助支出

?

?

提租补贴(离休)

?

提租补贴(退休)

注:本表数据来源为市财政局批复的2018年部门预算。?

?

附表10

一般公共预算“三公”经费支出表

部门:中共ag亚游网址下载|注册????????????????????????????????????????????????????单位:万元

预算安排数

?

?

?

因公出国(境)经费

?

公务接待费

?

公务用车购置及运行费

?

???其中:公务用车购置费

?

?????????公务用车运行费

注:本表数据来源为市财政局批复的2018年部门预算。?

?

第三部分?2018年部门预算编制情况说明

?

一、关于部门预算收支总表的说明

中共ag亚游网址下载|注册2018年部门预算总收入1287.13万元,同比下降21.46%,其中:财政拨款1173.15万元,占91.14%,同比下降19.62%,主要原因是离退休人员工资改革为养老保险局支付;财政专户资金113.98万元,占8.83%,同比下降40.38%,主要原因培训时间缩短,宿费收入减少。

中共ag亚游网址下载|注册2018年部门预算总支出1287.13万元,同比下降21.46%,其中:教育支出1118.73万元,占86.92%,同比下降31.40%,主要原因是离退休人员工资改革为养老保险局支付;社会保障和就业支出77.27万元,占6%,同比增长100%,主要原因是机关事业单位新增职业年金及养老保险账户;医疗卫生支出28.12万元,占2.18%,同比下降3.34%;住房保障支出63.01万元,占2.02%,同比下降8.62%

二、关于部门收入总表的说明

中共ag亚游网址下载|注册2018年部门预算总收入1287.13万元,同比下降21.46%,其中:一般公共预算财政拨款1173.15万元,占91.14%,同比下降19.62%,主要原因是离退休人员工资改革为养老保险局支付;财政专户资金113.98万元,占8.83%,同比下降40.38%,主要原因培训时间缩短,宿费收入减少。

三、关于部门支出总表的说明

中共ag亚游网址下载|注册2018年部门预算总支出1287.13万元,同比下降21.46%,其中:基本支出1063.97万元,占82.66%,同比下降25.21%;项目支出223.16万元,占17.34%,同比下降3.55%

四、关于财政拨款收支总表的说明

中共ag亚游网址下载|注册2018年部门预算财政拨款总收入1173.15万元,同比下降19.62%,其中:经费拨款1157.97万元,占98.71%,同比下降20.36%,主要原因是离退休人员工资改革为养老保险局支付;纳入预算管理的行政事业性收费15.18万元,占1.29%,同比增长36.89%,主要原因是非税收入财政分成由此款中分出,本年财政专户资金收入减少,财政分成减少。

中共ag亚游网址下载|注册2018年部门预算财政拨款总支出1173.15万元,同比下降19.62%,其中:教育支出1004.75万元,占85.65%,同比下降30.38%,主要原因是离退休人员工资改革为养老保险局支付;社会保障和就业支出77.27万元,占6.59%,同比增长100%,主要原因是机关事业单位新增职业年金及养老保险账户;医疗卫生与计划生育支出28.12万元,占2.40%,同比下降3.34%;住房保障支出63.01万元,占5.37%,同比下降2.02%

五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明

中共ag亚游网址下载|注册2018年一般公共预算财政拨款支出1173.15万元,同比下降19.62%,其中:教育支出1004.75万元,占85.65%,同比下降30.38%,主要原因是离退休人员工资改革为养老保险局支付;社会保障和就业支出77.27万元,占6.59%,同比增长100%,主要原因是机关事业单位新增职业年金及养老保险账户;医疗卫生与计划生育支出28.12万元,占2.40%,同比下降3.34%;住房保障支出63.01万元,占5.37%,同比下降2.02%

六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济分类)的说明

中共ag亚游网址下载|注册2018年公共预算财政拨款支出1173.15万元,同比下降19.61%,其中:工资福利支出744.71万元,占63.47%,同比增长17.70%,主要原因:一新增机关事业单位基本养老保险缴费,二采暖补贴和住房公积金由对个人和家庭的补助支出调整到工资福利支出;按定额管理的商品和服务支出176.35万元,占15.03%,同比下降3.86%;对个人和家庭的补助支出137.91万元,占11.76%,同比下降276.08%,主要原因是离退休人员工资调整到养老保险局管理;项目支出114.18万元,占9.73%,同比增长22.42%,主要原因是新增了污水处理系统维护费。

七、关于政府一般公共预算经济分类支出表的说明

中共ag亚游网址下载|注册2018年政府一般公共预算财政拨款支出1173.15万元,同比下降19.62%,其中:机关工资福利支出744.71万元,占63.47%,同比增长17.70%,主要原因:一新增机关事业单位基本养老保险缴费,二采暖补贴和住房公积金由对个人和家庭的补助支出调整到工资福利支出;机关商品服务支出290.53万元,占24.76%,同比增长6.47%;对个人和家庭的补助支出137.91万元,占11.76%,同比下降276.08%,主要原因是离退休人员工资调整到养老保险局管理。

八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明

黑龙江省科学技术厅201#年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表8《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。

九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明

????中共ag亚游网址下载|注册2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表9《政府性基金预算经济分类支出表》无数据。

????十、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

中共ag亚游网址下载|注册2018年部门预算“三公”经费没有安排支出,故附表10《“三公”经费一般公共预算支出表》无数据。

十一、行政运行经费安排说明

中共ag亚游网址下载|注册行政运行经费290.53万元,比上年增加18.8万元,同比增长6.48 %。包括办公经费132.83万元、维修费37.28万元、培训费20.80万元、其他商品和服务支出99.62万元。

十二、政府采购情况说明

中共ag亚游网址下载|注册2018年部门预算财政拨款未安排政府采购支出。

十三、国有资产占有使用情况说明

中共ag亚游网址下载|注册2018年无国有资源(资产)有偿使用收入。

截止2017年末,中共ag亚游网址下载|注册共有房产33666.78平方米,价值20530.88万元,其中:办公用房25868平方米,价值20400万元;其他(不含构筑物)7798.78平方米,价值130.88万元。

十四、预算绩效情况说明

2018年,按照财政支出部门绩效预算要求,中共ag亚游网址下载|注册共设置了13项绩效目标,其中:部门(单位)职能工作绩效目标5项,分别为:1、培训领导干部4期;2、培训公务员3期;3、发挥廉政教育基地作用,开展警示教育4次;4、形成新的系列化专题16项;5、完成省级以上科研成果7入篇。财政财务管理绩效目标8项,分别为:1、公务出国(境)费用支出比上年只减不增;2、车辆购置及运行费用支出比上年只减不增;3、公务接待费用支出比上年只减不增;4、水电费支出比上年只减不增;5、会议费支出比上的只减不增;6、非税收入完成年初预算收入的100%7项目支出额不超项目预算;8、财政财务法规制度执行面100%

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第四部分 名词解释

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一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

????三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、科学技术支出:反映科学技术方面的支出。

六、科学技术管理事务:反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

七、其他科学技术支出:反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

八、科技奖励:反映用于科学技术奖励方面的支出。

九、技术研究与开发:反映用于技术研究与开发等方面的支出。

十、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十一、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
????十二、其他基础研究支出:反映其他用于基础研究工作的支出,包括中科院、农科院研究院的支出、博士学科点科研基金和博士后科学基金等方面的支出。

????十三、机构运行支出:反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

十四、社会公益研究支出:反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

十五、应用研究支出:反映在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

十六、其他应用研究支出:反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

十七、科技条件专项支出:反映国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

十八、国际交流与合作支出:反映为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。

十九、未归口管理的行政单位离退休支出:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十二、公务员医疗补助支出:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十五、购房补贴支出:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

????二十六、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十七、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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